目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

 一、主要职能、职责

 ld体育中国官方网站办公厅是协助ld体育中国官方网站领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（一）ld体育中国官方网站办公厅本级主要职责

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为ld体育中国官方网站办公厅工作的主线，贯穿于文稿起草、办文办会、督查检查、蒙古文翻译、新闻发布及自身建设等全过程各方面。

2.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

4.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

5.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

6.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

7.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

8.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

9.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

10.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

11.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

12.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

13.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

14.指导自治区机关事务管理工作。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（二）ld体育中国官方网站机要运行服务中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机要运行服务、政府公报工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《ld体育中国官方网站公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担ld体育中国官方网站往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好ld体育中国官方网站办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担ld体育中国官方网站、ld体育中国官方网站办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担ld体育中国官方网站办公厅交办的其他相关工作。

（三）ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于数字机关建设工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数字机关建设服务保障工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到数字机关建设服务保障工作的各方面和全过程。承担ld体育中国官方网站办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担ld体育中国官方网站办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担内蒙古自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担ld体育中国官方网站办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、存储以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担ld体育中国官方网站领导同志的电子政务服务工作；承担ld体育中国官方网站办公厅交办的其他相关工作。

（四）内蒙古自治区翻译中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于民族语言翻译工作、网络安全和信息化工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族语言翻译工作、网络安全和信息化工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到民族语言翻译服务、网络安全和信息化建设的各方面和全过程。主要承担对党和国家大政方针ld体育中国官方网站、自治区重大决策、法律法规进行蒙古文翻译和解读；组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担ld体育中国官方网站法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担ld体育中国官方网站系统蒙古文网站和政务服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担ld体育中国官方网站办公厅交办的其他相关工作。

   二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）ld体育中国官方网站办公厅部门机构设置情况

根据职责分工，ld体育中国官方网站办公厅部门所属预算单位内设情况如下：ld体育中国官方网站办公厅本级内设处室23个，ld体育中国官方网站机要运行服务中心内设科室5个，ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心内设科室6个，内蒙古自治区翻译中心内设科室5个。

（二）ld体育中国官方网站办公厅部门决算编报单位情况

从决算单位构成情况看，纳入2024年ld体育中国官方网站办公厅部门汇总决算编制范围和公开范围的预算单位共计4个，详细情况见表：

 三、2024年度部门主要工作完成情况

 2024年，ld体育中国官方网站办公厅党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古重要指示和对新时代办公厅工作重要批示精神，按照自治区党委部署，紧扣“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”，提升政治能力，坚持守正创新，担当作为落实，各项工作取得新进展、新成效。一是思想政治建设方面，旗帜鲜明讲政治，确保“三服务”工作坚持正确政治方向。牢牢把握政治机关、中枢机关职责定位，切实把讲政治贯穿“三服务”全过程各环节，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是工作实绩方面，聚焦办好两件大事、闯新路进中游，持续提升“三服务”工作质效。坚持高点定位、高标谋划、高效推进，在进一步全面深化改革中彰显“三服务”担当。三是作风建设方面，一体推进党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题。开展“慢粗虚”问题排查行动，以上率下深化“小马拉大车”专项整治。四是党风廉政建设和反腐败斗争方面，从严管党治党，为“三服务”工作提供坚强保障。持续深化“五讲五比”活动打造过硬政治机关，一刻不放松地压实主体责任、监督责任、“一把手”责任和“一岗双责”。严格落实意识形态责任制，扎实开展保密工作，健全“三管三必须”保密责任落实机制，确保保密工作“万无一失”。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度收入、支出决算总计均为 7581.42万元。与年初预算数相比，收、支总计各减少1250.98万元，下降14.16%。（本公开报告以万元为金额单位，取数中因四舍五入可能导致报告中总数与分项数之和存在尾数误差，公开报告与公开报表之间的数据可能存在尾数误差，下同。）

收入决算数与年初预算数相比，变动的主要原因：一是事业单位调整绩效工资标准、机关事业单位调整在职女职工卫生费、机关事业单位考录及调入增加在职人员、机关离退休人员去世等，全年追加工资津补贴及抚恤金等人员经费合计184.26万元；根据工作需要，追加因公出国项目经费29.15万元。年中追加经费共计213.41万元，比年初预算数增加213.41万元。二是根据项目批复方案调减预算指标，年中两次盘活财政存量资金，年底将未执行预算指标交回财政，以上交回一般公共预算拨款收入本年预算指标1690.78万元，比年初预算数减少1690.78万元。三是年初结转和结余中，年初预算数全部为一般公共预算财政拨款，在预算管理一体化系统中下达，作为本年财政拨款收入反映；决算数填列本部门所属预算单位的基本账户结转资金，未能编入年初预算数。因年初结转和结余的预决算数填报口径不同，本年部分预算单位将以前年度结转资金交回财政，还有收回以前年度支出资金等，年初结转和结余决算数为226.39万元。这部分资金决算数比年初预算数增加226.39万元。

支出决算数与年初预算数相比，变动的主要原因：一是在职及离退休人员增减变动、机关事业单位工资津补贴调标，工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出比年初预算数增加184.26万元。二是本年根据工作需要，政府办公厅本级新增省级领导干部因公出国任务，追加经费后相应增加项目支出，因公出国经费比年初预算数增加29.15万元。三是本部门3个预算单位使用上年结转资金19.73万元安排本年支出，这部分资金结转在各单位基本账户，不体现在年初预算数中，因此比年初预算数增加19.73万元。四是年末结转和结余的预决算编报统计口径不同，这部分资金在年初预算数中不作反映，但在决算数中填列。年末结转和结余226.06万元，其中：本年结转养老保险缴费待缴资金、收回个人扣缴款差额部分、因项目实施计划安排需要新增相应项目经费结转等，本年新增年末结转19.40万元，这部分资金作为本年财政拨款收入已包含在年初预算数中。因此，年末结转和结余决算数比年初预算数净增206.66万元。五是根据项目批复方案调减预算指标，年中两次盘活财政存量资金，年底将未执行预算指标交回财政，减少一般公共预算拨款收入1690.78万元，支出相应减少，比年初预算数减少1690.78万元。

与上年决算数相比，收、支总计各减少818.18万元，下降9.74%。其中：

（一）收入决算总计 7581.42万元。包括：

1.本年收入决算合计7355.02万元。与上年决算数相比，减少773.85万元，下降9.52%。变动原因：一是年度晋级晋档的正常增资，事业单位调整绩效工资标准，机关事业单位调整在职女职工卫生费，基本养老保险及医保、住房公积金等缴存基数调增等，财政拨款收入相应增加；部分津补贴发放方式在上下年有变动、离退休人员去世人数少于上年、严控日常公务活动次数和人数等，财政拨款收入相应减少。增减变动后，用于基本支出的财政拨款收入比2023年减少240.16万元。二是结束1个跨年项目、取消1个延续性项目；根据项目实施方案和合同约定等，9个延续性项目在2024年资金需求低于上年；年中追加的1个项目因保障工作任务比上年减少，收入相应低于上年；根据工作需要，新增1个基建项目相应增加财政拨款收入，2个延续性项目继续保持原有收入规模。增减变动后，用于项目支出的财政拨款收入比2023年减少531.46万元。三是本部门所属预算单位取得的利息收入在2024年以应缴财政款反映，但在2023年全部以其他收入反映，其他收入相应比上年减少2.23万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算数相比，无变化。变动原因：2023年和2024年均未使用非财政拨款结余和专用结余，不存在此项内容。

3.年初结转和结余 226.39万元。与上年决算数相比，减少44.33万元，下降16.37%。变动原因：2024年使用年初结转和结余安排的支出相比2023年减少较多；按要求上缴财政存量资金、收回以前年度支出调整年初结转等，年初结转和结余整体比2023年减少44.33万元。

（二）支出决算总计 7581.42万元。包括：

1.本年支出决算合计7355.35万元。与上年决算数相比，减少771.46万元，下降9.49%。变动原因：一是在职及离退休人员增减变动、工资津补贴标准调标及部分内容发放方式调整、基本养老保险及住房公积金等缴存基数变动、加强差旅费和培训费等公用经费管理，本部门基本支出整体比2023年减少248.16万元。二是结束1个跨年项目、取消1个延续性项目；根据项目实施方案和合同约定等，6个延续性项目不涉及支付上年合同尾款、本年支出规模减少等，全年支出数低于上年；年中追加的1个项目因保障工作任务比上年减少，支出相应低于上年；根据工作需要，新增1个基建项目相应增加项目支出，3个延续性项目履行上年合同、本年增加相关保障工作任务等相应增加项目支出，2个延续性项目继续保持原有支出规模。增减变动后，本部门项目支出整体比2023年减少523.30万元。

2.结余分配 0万元。不存在结余分配事项，与上年决算数相比，无变化。

3.年末结转和结余 226.06万元。结转和结余事项：按支出性质划分，基本支出结转211.79万元，主要为本部门所属预算单位在职人员尚未完成基本养老保险和职业年金准备期清算工作的社保缴费待缴资金结转部分；项目支出结转14.27万元，主要为根据实际需要用于保障有关工作接续开展的项目结转资金。

与上年决算数相比，减少46.72万元，下降17.13%。变动原因：年中盘活存量资金将相关项目经费交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政，同时使用部分上年结转资金补缴以前年度基本养老保险等社保缴费，使用结转资金补发人员工资、安排有关项目支出，年末结转和结余总体比2023年减少46.72万元。

  二、收入决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度本年收入决算合计7355.02万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入7355.02万元，占比 100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占比 0%；本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占比 0%；本年上级补助收入 0万元，占比 0%；本年事业收入 0万元，占比 0%；本年经营收入 0万元，占比0%；本年附属单位上缴收入 0万元，占比 0%；本年其他收入0万元，占比0%。

图1.2024年度部门收入决算图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度本年支出决算合计 7355.35万元，其中：本年基本支出 5027.42万元，占比68.35%；本年项目支出 2327.93万元，占比 31.65%；本年上缴上级支出 0万元，占比0%；本年经营支出 0万元，占比 0%；本年对附属单位补助支出 0万元，占比 0%。

图2.2024年度部门支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7581.38万元。与年初预算数相比，收、支总计各减少1251.02万元，下降14.16%。

收入决算数与年初预算数相比，变动的主要原因：一是事业单位调整绩效工资标准、机关事业单位调整在职女职工卫生费、机关事业单位人员增减变动等，全年追加工资津补贴、抚恤金及福利费等经费184.26万元；根据工作需要，追加因公出国项目经费29.15万元。以上追加经费合计213.41万元，比年初预算数增加213.41万元。二是根据项目批复方案调减预算指标，年中两次盘活财政存量资金，年底将未执行预算指标交回财政，以上交回一般公共预算拨款收入本年预算指标1690.78万元，比年初预算数减少1690.78万元。三是年初结转和结余中，年初预算数全部为一般公共预算财政拨款，在预算管理一体化系统中下达，以本年财政拨款收入反映；决算数填列本部门所属预算单位基本账户的结转资金，这部分资金未能编入年初预算数。本年预算单位将以前年度结转资金交回财政，业务调整事项收回以前年度支出资金等，年初结转和结余决算数为226.35万元。因年初结转和结余的预决算数填报统计口径不同，这部分资金决算数比年初预算数增加226.35万元。

支出决算数与年初预算数相比，变动的主要原因：一是在职及离退休人员增减变动、机关事业单位工资津补贴调标，工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出比年初预算数增加184.26万元。二是本年根据工作需要，政府办公厅本级新增省级领导干部因公出国任务，相应增加因公出国项目支出，比年初预算数增加29.15万元。三是本部门3个预算单位使用上年结转资金19.73万元安排本年支出，这部分资金结转在单位基本账户，不体现在年初预算数中，因此比年初预算数增加19.73万元。四是因预决算编报统计口径不同，年末结转和结余在年初预算数中不反映，但在决算数中填列。年末结转和结余226.02万元，其中：本年结转基本养老保险缴费待缴资金和待缴个税、收回个人扣缴款差额部分、项目实施计划需要新增结转等，本年新增年末结转19.40万元，这部分资金已包含在年初预算数中。因此，年末结转和结余决算数比年初预算数净增206.62万元。五是根据项目批复方案调减预算指标，年中两次盘活财政存量资金，年底将未执行预算指标交回财政，减少一般公共预算拨款收入1690.78万元，支出相应减少，比年初预算数减少1690.78万元。

（二）ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 7581.38万元。与上年决算数相比，收、支总计各减少789.26万元，下降9.43%。

收入决算数与上年相比，变动的主要原因：一是年度晋级晋档的正常增资，事业单位调整绩效工资标准，机关事业单位调整在职女职工卫生费，基本养老保险及医保、住房公积金等缴存基数调增等，财政拨款收入相应增加；工资津补贴发放方式在上下年有变动、离退休人员因去世人数少于上年、严控日常公务活动内容、次数和人数等，财政拨款收入相应减少。增减变动后，用于基本支出的财政拨款收入比2023年减少240.16万元。二是结束1个跨年项目、取消1个延续性项目；根据项目实施方案和合同约定等，9个延续性项目在2024年资金需求低于上年；年中追加的1个项目因保障工作任务比上年减少，收入相应少于上年；根据工作需要，新增1个基建项目相应增加财政拨款收入，2个延续性项目继续保持原有收入规模。增减变动后，用于项目支出的财政拨款收入比2023年减少531.46万元。三是2024年使用年初结转和结余安排本年支出，按要求上缴财政存量资金、收回以前年度支出调整年初结转等，年初结转和结余整体比2023年减少17.64万元。

支出决算数与上年相比，变动的主要原因：一是在职及离退休人员增减变动、工资津补贴标准调标及部分内容发放方式调整、基本养老保险及住房公积金等缴存基数变动、加强差旅费、培训费等各项公用经费管理，本部门基本支出整体比2023年减少248.16万元。二是结束1个跨年项目、取消1个延续性项目；根据项目实施方案和合同约定等，6个延续性项目不涉及支付上年合同尾款、本年支出规模减少等，全年支出数总体低于上年；年中追加的1个项目因保障工作任务比上年减少，支出相应低于上年；根据工作需要，新增1个基建项目相应增加项目支出，3个延续性项目履行上年合同、本年增加相关保障工作任务等相应增加项目支出，2个延续性项目继续保持原有支出规模。增减变动后，本部门项目支出整体比2023年减少521.79万元。三是年中盘活存量资金后将相关项目经费交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政，同时使用部分上年结转资金补缴以前年度养老保险等社保缴费、使用结转资金补发人员工资和安排有关项目支出，年末结转和结余总体比2023年减少19.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数7355.35万元。与年初预算数 8832.40万元相比，完成年初预算数的 83.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）。一般公共服务支出决算数为5655.39万元，与年初预算数相比减少1561.28万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数2844.21万元，支出决算数2641.49万元，完成年初预算数的92.87%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工作需要和资金使用情况，年末将未执行预算指标全部交回财政。

 2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3459.89万元，支出决算数2139.48万元，完成年初预算数的61.84%。决算数与年初预算数的差异原因：按照项目实施计划和年度资金需求安排项目支出，年中将部分盘活资金、年末将未执行预算指标全部交回财政，项目支出实际执行数比年初预算数减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数656.10万元，支出决算数695.97万元，完成年初预算数的106.08%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位绩效工资标准调整，1个事业单位考录及调入新增人员等，年中追加了人员经费，支出决算数比年初预算数增加。

4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数256.47万元，支出决算数178.45万元，完成年初预算数的69.58%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目实施计划安排资金需求，年末将未执行预算指标全部交回财政。

（二）社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出类决算数为 1143.03万元，与年初预算数相比增加 119.27万元。其中：

 1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数10万元，支出决算数10万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数529.38万元，支出决算数558.84万元，完成年初预算数的105.57%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增减变动、退休人员统筹项目外部分发放内容调标，年中从在职人员经费调剂解决，支出相应增加，支出决算数比年初预算数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数1.63万元，支出决算数1.63万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数321.84万元，支出决算数317.89万元，完成年初预算数的98.77%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年人员增减变动和工资津补贴标准调整，重新核定基本养老保险缴费基数后增加支出；二是以前年度盟市调入在职人员完成基本养老保险清算工作后在本年补缴基本养老保险，支出相应增加。资金来源包括基本养老保险缴费上年结转资金和本年财政拨款收入，总体上，决算数比年初预算数减少。

5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数160.92万元，支出决算数161.13万元，完成年初预算数的100.13%。决算数与年初预算数的差异原因：根据机关事业单位职业年金缴费ld体育中国官方网站规定，除按月正常缴纳在职人员职业年金缴费的单位部分外，还补缴了个别在职人员以前年度职业年金缴费部分，资金来源包括职业年金上年结转资金和本年财政拨款收入。

6.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算数93.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照年度部门预算编制工作要求，死亡抚恤在年初预算中不作安排，预算执行所需资金根据实际情况在年中追加。

（三）卫生健康支出（类）。卫生健康支出（类）决算数为 235.58万元，与年初预算数相比增加减少32.43万元。其中：

  1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数111.02万元，支出决算数92.06万元，完成年初预算数的82.92%。决算数与年初预算数的差异原因：根据职工基本医疗保险缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标交回财政。

 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数32.43万元，支出决算数36.25万元，完成年初预算数的111.78%。决算数与年初预算数的差异原因：1个事业单位考录及调入新增人员，相应追加人员经费，事业单位医疗保险缴费全年执行数比年初预算数有所增加。

 3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数124.56万元，支出决算数107.26万元，完成年初预算数的86.11%。决算数与年初预算数的差异原因：根据公务员医疗补助缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳公务员医疗补助，年末将未执行预算指标交回财政。

（四）住房保障支出（类）。住房保障支出类决算数为321.35万元，与年初预算数相比减少2.61万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数323.96万元，支出决算数321.35万元，完成年初预算数的99.19%。决算数与年初预算数的差异原因：根据住房公积金缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳住房公积金，年末将未执行预算指标交回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5027.42万元，其中：

（一）人员经费 4490.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 537.03万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2327.93万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。ld体育中国官方网站办公厅部门项目支出中没有工资福利支出。

（二）商品和服务支出 1552.51万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出59.08万元。全部为其他对个人和家庭的补助支出，主要包括因公负伤人员治疗和护理费用，以及“草原英才”项目引进人才生活补助等支出。

（四）资本性支出 716.35万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度财政拨款“三公”经费年初预算数32.20万元，全年预算数39.14万元，支出决算数 39.14万元，完成全年预算数的100.00%。其中：因公出国（境）费年初预算数15万元，全年预算数35.26万元，支出决算数 35.26万元，完成全年预算数的 100.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算数7万元，全年预算数3.45万元，支出决算数 3.45万元，完成全年预算数的100.00%，其中：公务用车运行维护费年初预算数7万元，全年预算数3.45万元，支出决算数3.45万元，完成全年预算数的100.00%；公务接待费年初预算数10.20万元，全年预算数 0.43万元，支出决算数 0.43万元，完成全年预算数的100.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数32.20万元，支出决算数39.14万元，预决算数存在差异的原因：一是因工作需要新增的出国任务，按照“一事一议”原则向财政部门申请追加因公出国经费，依据预算批复内容安排支出，因此预算实际执行数与年初预算数有差异。二是根据自治区本级公务用车管理办法相关规定，在定额标准内安排单位机要用车运行维护费支出。三是根据自治区本级公务接待费管理办法规定，结合公务活动实际需要，在预算安排范围内保障公务接待活动支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出39.14万元，其中：因公出国（境）费支出 35.26万元，占比90.09%；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占比8.81%；公务接待费支出0.43万元，占比1.10%。

 1.因公出国（境）费支出 35.26万元，全年出国（境）团组5 个，累计7 人次。与上年决算数相比，减少70.25万元，下降66.58%。变动原因：根据工作需要，政府办公厅本级本年新增省部级领导干部因公出国任务2次，与上年相比减少3次。出访人数减少、出访目的地不同，因公出国经费支出数与上年相比有所减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.45万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算数相比无变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅部门2024年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 3.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的机要交换车辆燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算数相比，增加0.45万元，增长15%。变动原因：根据车况和车辆实际使用需要，公务车辆维修保养次数较上年有所增加，支出相应增加。

3.公务接待费支出 0.43万元。其中：国内公务接待支出 0.43万元，接待4 批次，35 人次，开支内容：外省市相关部门单位开展业务工作交流所产生的公务活动接待费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算数相比，公务接待费支出增加0.31万元，增长258.33%。变动原因：根据各单位开展业务工作需要，ld体育中国官方网站办公厅本级本年公务接待工作次数和人数较上年增加，支出相应增加。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算数 0万元。与上年决算数相比，增加0万元，无变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅部门本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算数 0万元。与上年决算数相比，增加0万元，无变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅部门本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度公用经费支出决算数537.03万元，与上年决算数相比，减少30.16万元，下降5.32%。其中：ld体育中国官方网站办公厅本级机关运行经费为493.75万元，与上年决算数相比减少35.28万元，下降6.67%；本部门其他3个公益一类事业单位公用经费支出为43.28万元，与上年决算数相比增加5.12万元，增加13.42%。变动原因：一是因在职人员人数增减和职务调整变动、部分公用经费支出标准调整等，工会经费、福利费、其他交通费用等支出总体比上年增加；二是根据实际工作需要安排公务活动，严格执行公用经费管理办法，差旅费、培训费和邮电费等公用支出与上年相比减少较多。综合增减变动内容后，ld体育中国官方网站办公厅部门2024年度公用经费支出决算数相比上年有所减少。

     十二、政府采购支出决算情况说明

   ld体育中国官方网站办公厅部门 2024年度政府采购支出总额876.86万元，其中：政府采购货物支出 212.99万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出663.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额 617.61万元，占政府采购支出总额的70.43%，其中：授予小微企业合同金额 533.66万元，占政府采购支出总额的60.86%；货物采购授予中小企业合同金额50.72万元，占货物支出金额的23.81%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购支出0万元，不作占比分析；服务采购授予中小企业合同金额566.89万元，占服务支出金额的85.39%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，ld体育中国官方网站办公厅部门共有车辆 16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 5台（套）。

 本部门车辆具体情况是：机要通信用车1辆，主要用于保障ld体育中国官方网站办公厅本级接收、交换文件及机要通信活动；其他用车15辆，全部为ld体育中国官方网站办公厅本级车辆资产账面数，车辆实物均在其他部门管理或使用。根据车辆入账时间和实际存续情况，上述车辆均已达到报废或报损状态，目前正在与相关部门沟通对接，积极收集佐证材料，后续按规定履行资产处置程序，做好相关资产处置工作，确保车辆资产账实相符。

单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），全部为ld体育中国官方网站办公厅本级资产，与上年相比无变化。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。ld体育中国官方网站办公厅部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金2349.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

ld体育中国官方网站办公厅部门2024年组织对“新媒体宣传专项业务补贴经费项目”、“政府会议费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出164.91万元，其中：“新媒体宣传专项业务补贴经费项目”预算支出123.93万元，“政府会议费”预算支出40.98万元，没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。其中，ld体育中国官方网站办公厅部门对“新媒体宣传专项业务补贴经费项目”、“政府会议费”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，通过实施“新媒体宣传专项业务补贴经费项目”，进一步弘扬主旋律，加大自治区重点工作宣传力度，传播正能量，对树立内蒙古形象产生较好社会影响；通过实施“政府会议费”，会议工作按照全年会议计划高质高效顺利完成，党中央、国务院和自治区党委、政府决策部署得到了落实，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。ld体育中国官方网站办公厅部门2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

 1.新媒体宣传专项业务补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为123.93万元，全年执行数为123.93万元，完成全年预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：紧扣自治区党委、政府的重大决策部署，大力宣传内蒙古厚重的文化底蕴、催人奋进的工作氛围、良好的营商环境，以小切口展现大视野，配套制作相关新媒体产品，大力宣传报道了内蒙古各领域的先进典型和成功案例。2024年全网各账号共发布各类新媒体产品超4400余条，总浏览量突破1700万次，社会影响力不断扩大，群众满意度持续提升。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在个别项目绩效目标设置不够细化的问题。

下一步改进措施：根据项目实施规划和年度工作计划，科学编制项目预算，以高度关联、重点突出、量化易评为指标设置原则，选用范围明确、标准清晰的绩效指标，不断提高绩效指标设置质量，同时加强绩效目标申报的审核工作。

2.全区政府网站群应用平台维护费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为175.00万元，全年执行数为175.00万元，完成全年预算数的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2024年，全区政府网站群应用平台维护项目共运行维护全区140个站点，全年稿件发布量17.51万条，按月开展网站群安全监测工作，运维服务、安全保障服务、终端安全防护服务、《政府公报》管理系统优化、资源维护服务、同步软件防篡改、软件正版化、培训服务和异地容灾备份等工作均完成年度设定的绩效目标，保障了全区政府系统蒙古文网站群应用平台安全稳定运行，强化了网站群网络安全防护水平，优化了管理系统操作，网站群运维水平持续提升。

发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，预算编制的科学化和精细化水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是加强和改进项目绩效管理工作，合理设置项目绩效指标，科学设置年度目标值；二是不断健全完善项目工作流程和项目管理内控制度；三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

3.草原英才专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，完成全年预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过实施“草原英才”项目先后引入3名高层次人才，其中硕士研究生2人、大学本科生1人，引进人才补贴于当年全额发放，年初设定绩效目标全部如期完成，人才效能持续增强，达到项目实施和预期ld体育中国官方网站效果。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是做实基础工作，结合人才引进ld体育中国官方网站目标和工作重点，将绩效目标填报与预算编审有效融合，科学合理制定绩效目标指标体系。二是强化预算保障，据实梳理人才引进资金结构，扎实做好专项资金预算编制和项目入库工作，切实保证引入人才项目资金安排合规有效。三是加强项目全流程绩效管理，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一。

4.政府公报编辑出版发行经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.00分。全年预算数为129.37万元，全年执行数为129.37万元，完成全年预算数的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过实施“政府公报编辑出版发行经费”项目，建设完成政府公报业务协作系统，实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化，构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构，设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块，随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息，实现线上内容采编、审校签批，95%以上关键操作流程实现线上对接，政府公报运转质效显著提高；全年共完成《政府公报》89万余字的审核校对工作。2024年，共编发《政府公报》汉文版、蒙古文版各24期，共刊发《政府工作报告》1篇、地方法规与规章8部、自治区人民政府文件83件、自治区人民政府办公厅文件44件、政府部门文件52件、其他各类政务信息653条。

下一步改进措施：一是科学编制项目绩效目标。认真落实做好新时代政务公开工作的有关要求，提前研究谋划政府公报事业发展方向，增强项目绩效目标及指标编制的前瞻性约束性；继续通过座谈交流、问卷调查、实地走访等形式开展服务对象满意度调查，为客观评价效益指标、满意度指标完成情况提供依据。二是认真做好预算编制。坚持精打细算、厉行节约，从严从紧编制预算；根据项目实施规划和年度工作计划，参考近年来预算执行情况、项目支出绩效评价结果，科学合理编制预算。三是加强项目全流程绩效管理。在科学合理制定绩效指标的基础上，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一；强化项目绩效评价结果应用，推动资金规范化管理，提高资金使用效率，将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

5.政府办公保障经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为654.15万元，全年执行数为654.15万元，完成全年预算数的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年，ld体育中国官方网站办公厅全面落实党中央和国务院决策部署，优化职能职责和工作流程，不断提高政务服务效能，全力做好日常运转保障工作。通过实施“政府办公保障经费”项目，全年共开展线下培训4次，业务培训成效明显；办公设备购置合格率达100%，资金使用效益得到有效发挥；委托服务规范合理，委托业务履约合格率达100%，；公务出行节俭高效，文稿印刷及时准确；持续推动法治政府建设，有效保障了厅机关的正常运转。

发现的主要问题及原因：一是存在个别指标设置与项目实施关联性不高，难以通过绩效指标的完成程度全面、清晰反映项目实施情况。二是预算执行率相对偏低，预算编制的科学性和合理性水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是制定科学合理的绩效指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。二是加强预算执行管理，严格实施项目绩效监控和结果评价，压实预算执行主体责任，更好发挥财政资金使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。以“政府会议费”项目为例，项目绩效评价综合得分为96.50分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本部门的《ld体育中国官方网站办公厅政府会议费绩效评价报告（简版）》。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

 十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

 十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑帼婧           联系电话：0471-4865680

第五部分 部门决算表

见附件。

 ld体育中国官方网站办公厅部门2024年决算公开表.xlsx