目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

 一、主要职能、职责

ld体育中国官方网站办公厅本级（以下简称政府办公厅本级）是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为政府办公厅工作的主线，贯穿于文稿起草、办文办会、督查检查、蒙古文翻译、新闻发布及自身建设等全过程各方面。

2.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

4.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

5.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

6.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

7.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

8.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

9.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

10.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

11.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

12.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

13.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

14.指导自治区机关事务管理工作。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）单位机构设置情况

根据单位职责分工，政府办公厅本级共设置23个内设处室，具体包括：办公室（政府总值班室）、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委（机关纪委）、离退休人员工作处。

ld体育中国官方网站办公厅本级为ld体育中国官方网站办公厅部门决算编报组成单位之一，没有下属单位。

（二）决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入本单位2024年汇总决算编制范围的预算单位共计1户，具体为ld体育中国官方网站办公厅本级，与上年相比没有变化。详细情况见下表：

三、2024年度单位主要工作完成情况

 2024年，自治区政府办公厅党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记对内蒙古重要指示和对新时代办公厅工作重要批示精神，按照自治区党委部署，紧扣“贯穿一条主线、办好两件大事、弘扬蒙古马精神、闯新路进中游”，提升政治能力，坚持守正创新，担当作为落实，各项工作取得新进展、新成效。一是思想政治建设方面，旗帜鲜明讲政治，确保“三服务”工作坚持正确政治方向。牢牢把握政治机关、中枢机关职责定位，切实把讲政治贯穿“三服务”全过程各环节，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是工作实绩方面，聚焦办好两件大事、闯新路进中游，持续提升“三服务”工作质效。坚持高点定位、高标谋划、高效推进，在进一步全面深化改革中彰显“三服务”担当。三是作风建设方面，一体推进党纪学习教育、整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题。四是党风廉政建设和反腐败斗争方面，从严管党治党，为“三服务”工作提供坚强保障。持续深化“五讲五比”活动打造过硬政治机关，一刻不放松地压实主体责任、监督责任、“一把手”责任和“一岗双责”。严格落实意识形态责任制，扎实开展保密工作，健全“三管三必须”保密责任落实机制，确保保密工作“万无一失”。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度收入、支出决算总计均为 6,513.32万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1,268.29万元，降幅16.30%。（备注：本公开报告以万元为金额单位，取数中因四舍五入可能导致报告中总数与分项数之和存在尾数误差，或者报告与公开报表之间的数据存在尾数误差，下同。）

收入决算数变动原因：一是根据工资津补贴ld体育中国官方网站调整、追加抚恤金、人员增减变动、重新核定养老保险和医疗保险及住房公积金缴费技术等情况，全年追加妇女卫生费和抚恤金等人员经费和公用经费95.04万元；二是根据工作需要追加项目经费29.15万元；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中两次盘活财政存量资金，年末将未执行预算指标共计1,367.16万元交回财政；四是按照财政相关ld体育中国官方网站规定，及时上缴利息收入，未上交部分全部计入应缴财政款，同时本年不涉及税务局返还代扣代缴个人所得税手续费收入，其他收入比2023年减少2.20万元；五是根据部门预算编报系统设定情况，年初结转和结余决算数216.84万元未能编入年初预算，决算数比年初预算数增加216.84万元。

支出决算数变动原因：一是根据工资津补贴ld体育中国官方网站调整和人员增减变动等情况，基本支出实际发生数较年初预算数增加；二是根据工作需要新增因公出国任务，并按规定申请追加因公出国经费预算，相应增加项目经费支出；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中两次盘活财政存量资金，年末将未执行预算指标交回财政，相应项目的预算执行数少于年初预算；四是根据部门预算编报系统设定情况，年末结转和结余决算数未能编入单位年初预算。增减变动后预决算数产生差异。

与上年决算相比，收、支总计各减少806.17万元，降幅11.01%。其中：

   （一）收入决算总计 6,513.32万元。包括：

 1.本年收入决算合计 6,296.49万元。与上年决算相比，减少771.76万元，降幅10.92%，变动原因：一是按照工资津补贴发放ld体育中国官方网站规定及年度重核有关项目缴交基数要求，在职人员的工资津补贴、社保缴费及住房公积金等财政拨款收入增加。二是按照离退休及遗属人员经费发放ld体育中国官方网站规定，用于保障离退休费和生活补助的财政拨款收入有所增加；同时本年离退休人员减少数低于上年，用于安排抚恤金的财政拨款收入降幅较大。三是严控公用经费开支，加强差旅费等公用经费管理，日常公用经费收入相应减少。四是根据项目实施计划和资金使用需求，合理安排项目支出财政拨款收入，其中：9个延续性项目根据工作实施计划全面开展各项业务活动；取消1个延续性项目，结束1个跨年项目，新增1个基建项目，综合比较后，项目支出财政拨款收入相应减少。五是按照财政相关ld体育中国官方网站规定，及时上缴利息收入，未上交部分全部计入应缴财政款，同时本年不涉及税务局返还代扣代缴个人所得税手续费收入，其他收入相应减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。无变动原因：2023年和2024年均未使用非财政拨款结余和专用结余，不存在此项内容。

3.年初结转和结余 216.84万元。与上年决算相比，减少34.40万元，降幅 13.69%，变动原因：一是按要求上缴财政存量资金，收回以前年度支出调整年初结转，使用年初结转和结余安排支出等，年初结转和结余相应减少；二是根据机关养老保险清算工作进度，部分在职人员的养老保险清算工作尚未完成，结转的待缴资金相应比上年增加。总体比较，年初结转和结余整体比2023年减少34.40万元。

  （二）支出决算总计 6,513.32万元。包括：

 1.本年支出决算合计 6,288.90万元。与上年决算相比，减少776.51万元，降幅10.99%，变动原因：一是按照工资津补贴发放ld体育中国官方网站规定及年度重核有关项目缴交基数要求，在职人员工资津补贴、社保缴费及住房公积金等支出比上年有所增加。二是按照离退休及遗属人员经费发放ld体育中国官方网站规定，用于保障离退休人员和遗属人员的支出比上年有所增加；同时本年离退休人员减少数低于上年，抚恤金支出减幅较大。三是严控公用经费开支，加强差旅费等公用经费管理，日常公用经费支出总体减少。四是根据项目组织计划、实施进度及合同约定等，安排各项支出。其中：9个延续性项目全年支出总体减少，取消1个延续性项目，结束1个跨年项目，新增1个基建项目，增减变动后，项目支出整体减少。

 2.结余分配0.00万元。ld体育中国官方网站办公厅本级不存在结余分配事项，与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。

 3.年末结转和结余 224.43万元。结转和结余事项：按支出性质划分，基本支出结转210.16万元，主要为政府办公厅本级在职人员尚未完成养老保险和职业年金准备期清算工作的社保代扣待缴资金结转部分。项目支出结转14.27万元，主要为根据实际需要用于保障有关工作接续开展的项目结转资金。

与上年决算相比，减少29.66万元，降幅11.67%，变动原因：一是本年使用年初结转和结余安排支出，同时根据工作需要新增基本支出结转和项目支出结转，增减变动后财政拨款结转有所减少；二是根据自治区盘活存量资金ld体育中国官方网站，将确定不再继续使用的财政拨款结转资金交回财政。

二、收入决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级 2024年度本年收入决算合计 6,296.49万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 6,296.49万元，占比 100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占比 0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占比0.00%；本年上级补助收入 0.00万元，占比0.00%；本年事业收入 0.00万元，占比0.00%；本年经营收入 0.00万元，占比 0.00%；本年附属单位上缴收入 0.00万元，占比 0.00%；本年其他收入 0.00万元，占比 0.00%。       

图1.收入决算图（单位：万元）

 三、支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度本年支出决算合计 6,288.90万元，其中：本年基本支出 4,090.33万元，占比65.04%；本年项目支出 2,198.56万元，占比34.96%；本年上缴上级支出 0.00万元，占比 0.00%；本年经营支出 0.00万元，占比0.00%；本年对附属单位补助支出 0.00万元，占比 0.00%。  

图2.支出决算图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 6,513.32万元。

（一）与年初预算相比，收、支总计各减少1,268.29万元，降幅16.30%。

收入决算数变动原因：一是根据工资津补贴ld体育中国官方网站调整、追加抚恤金、人员增减变动、重新核定养老保险和医疗保险及住房公积金缴费技术等情况，全年追加妇女卫生费和抚恤金等人员经费和公用经费95.04万元；二是根据工作需要追加项目经费29.15万元；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中两次盘活财政存量资金，年末将未执行预算指标共计1,367.16万元交回财政；四是上年财政拨款结转资金列入年初预算，该部分资金在决算中以本年财政拨款形式体现，年初结转和结余调整后决算数为216.84万元。

支出决算数变动原因：一是根据工资津补贴ld体育中国官方网站调整和人员增减变动等情况，基本支出实际发生数较年初预算数增加；二是根据工作需要新增因公出国任务，并按规定申请追加因公出国经费预算，相应增加项目经费支出；三是按照自治区盘活财政存量资金工作要求，年中两次盘活财政存量资金，年末将未执行预算指标交回财政，相应项目的预算执行数少于年初预算；四是根据部门预算编报系统设定情况，年末结转和结余决算数未能编入单位年初预算。增减变动后预决算数产生差异。

（二）与上年决算相比，收、支总计各减少777.26万元，降幅10.66%。

收入决算数变动原因：一是按照工资津补贴发放ld体育中国官方网站规定及年度重核有关项目缴交基数要求，在职人员的工资津补贴、社保缴费及住房公积金等财政拨款收入增加。二是按照离退休及遗属人员经费发放ld体育中国官方网站规定，用于保障离退休费和生活补助的财政拨款收入有所增加；同时本年离退休人员减少数低于上年，用于安排抚恤金的财政拨款收入降幅较大。三是严控公用经费开支，加强差旅费等公用经费管理，日常公用经费收入相应减少。四是根据项目实施计划和资金使用需求，合理安排项目支出财政拨款收入，其中：9个延续性项目根据工作实施计划全面开展各项业务活动；取消1个延续性项目，结束1个跨年项目，新增1个基建项目，综合比较后，项目支出财政拨款收入相应减少。

支出决算数变动原因：一是按照工资津补贴发放ld体育中国官方网站规定及年度重核有关项目缴交基数要求，在职人员工资津补贴、社保缴费及住房公积金等支出比上年有所增加。二是按照离退休及遗属人员经费发放ld体育中国官方网站规定，用于保障离退休人员和遗属人员的支出比上年有所增加；同时本年离退休人员减少数低于上年，抚恤金支出减幅较大。三是严控公用经费开支，加强差旅费等公用经费管理，日常公用经费支出总体减少。四是根据项目组织计划、实施进度及合同约定等，安排各项支出。其中：9个延续性项目全年支出总体减少，取消1个延续性项目，结束1个跨年项目，新增1个基建项目，增减变动后，项目支出整体减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 6,288.90万元，与年初预算 7,781.61万元相比，完成年初预算的80.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出类决算数为 4,830.05万元，与年初预算数相比减少1,570.52万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数2,844.21万元，支出决算数2,641.49万元，完成年初预算数的92.87%。决算数与年初预算数的差异原因：根据工资津补贴ld体育中国官方网站和人员增减变动情况，正常安排经费支出，年末将未执行预算指标交回财政。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数3,459.89万元，支出决算数2,139.48万元，完成年初预算数的61.84%。决算数与年初预算数的差异原因：按照项目实施计划和年度资金需求安排项目支出，年中将部分盘活资金交回财政，年末将未执行预算指标全部交回财政，所涉及项目支出实际执行数比年初预算数减少。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算数96.47万元，支出决算数49.08万元，完成年初预算数的50.88%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目实施计划安排年度资金需求出，年末将未执行预算指标交回财政。

  （二）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 1,026.48万元，与年初预算数相比增加115.73万元。其中：

 1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数10.00万元，支出决算数10.00万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数无差异。

 2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数529.38万元，支出决算数558.84万元，完成年初预算数的105.57%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员增减变动、退休人员统筹项目外发放内容调标，支出决算数比年初预算数增加。

 3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数247.59万元，支出决算数241.27万元，完成年初预算的97.45%。决算数与年初预算数的差异原因：根据机关事业单位养老保险缴纳ld体育中国官方网站和养老保险清算工作进度，按月正常缴纳在职人员养老保险缴费，同时补缴部分在职人员以前年度养老保险缴费，总体上决算数比年初预算数减少。

 4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数123.79万元，支出决算数122.83万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数的差异原因：根据机关事业单位职业年金缴纳ld体育中国官方网站和职业年金清算工作进度，按月正常缴纳在职人员职业年金缴费，同时补缴部分在职人员以前年度职业年金缴费，年末将未执行预算指标交回财政。

 5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算数93.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照部门预算编制要求，死亡抚恤在年初预算不作安排，预算执行所需资金根据实际情况追加。

  （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 180.33万元，与年初预算相比减少36.80万元。其中：

 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数111.02万元，支出决算数92.06万元，完成年初预算数的82.92%。决算数与年初预算数的差异原因：根据职工医疗保险缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标交回财政。

 2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数106.10万元，支出决算数88.27万元，完成年初预算数的83.20%。决算数与年初预算数的差异原因：根据公务员医疗补助缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳公务员医疗补助，年末将未执行预算指标交回财政。

  （四）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为 252.03万元，与年初预算数相比减少1.13万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数253.16万元，支出决算数252.03万元，完成年初预算数的99.55%。决算数与年初预算数的差异原因：根据住房公积金缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳住房公积金，年末将未执行预算指标交回财政。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,090.33万元，其中：

（一）人员经费 3,596.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 493.75万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,198.56万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。ld体育中国官方网站办公厅本级项目支出中没有工资福利支出。

（二）商品和服务支出 1,428.93万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出59.08万元。全部为其他对个人和家庭的补助支出，主要包括因公负伤人员治疗和护理费用，以及“草原英才”项目引进人才生活补助等支出。

（四）资本性支出 710.55万元。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度财政拨款“三公”经费年初预算数32.00万元，全年预算数39.14万元，支出决算数 39.14万元，完成全年预算的100.00%。其中：因公出国（境）费年初预算数15.00万元，全年预算数35.26万元，支出决算数35.26万元，完成全年预算数的100.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算数7.00万元，全年预算数3.45万元，支出决算数3.45万元，完成全年预算数的100.00%；其中：公务用车运行维护费年初预算数7.00万元，全年预算数3.45万元，支出决算数3.45万元，完成全年预算数的100%；公务接待费年初预算数10.00万元，全年预算数0.43万元，支出决算数0.43万元，完成全年预算数的100.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数32万元，支出决算数39.14万元，支出决算数与预算数存在差异的原因：一是根据工作需要本年新增因公出国工作任务，按照“一事一议”原则向财政部门申请追加因公出国经费，依据预算批复安排支出，因此预算实际执行数与年初预算数有差异；二是根据自治区公务用车管理办法相关规定，在定额标准内安排机要用车运行维护费支出；三是根据自治区本级公务接待费管理办法规定，结合公务活动实际需要，在预算安排范围内保障公务接待支出。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。ld体育中国官方网站办公厅本级 2024年度财政拨款“三公”经费支出39.14万元，其中：因公出国（境）费支出35.26万元，占比90.09%；公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，占比8.81%；公务接待费支出0.43万元，占比1.10%。其中：

1.因公出国（境）费支出 35.26万元，全年出国（境）团组5个，累计7人次。与上年决算相比，减少70.25万元，降幅66.58%。变动原因：根据工作需要，内蒙古自治区政府办公厅本级本年新增省部级领导干部因公出国任务2次，与上年相比减少3次。出访人数减少、出访目的地不同，因公出国经费支出数与上年相比有所减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.45万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算数相比无变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅本级本年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 3.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加 0.45万元，增幅15.00%。变动原因：根据车况和车辆实际使用需要，公务车辆维修保养次数较上年增加，支出相应增加。

（3）公务接待费支出 0.43万元。其中：国内公务接待支出0.43万元，接待4批次，35人次。开支内容：ld体育中国官方网站办公厅本级与其他单位之间业务调研活动等发生的公务接待支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.32万元，增长290.91%，变动原因：本年根据实际工作需要保障公务接待工作任务的工作次数和人数均有增加，支出相应增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算数0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅本级本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算数0.00万元。与上年决算数相比，增加0.00万元，无变化。变动原因：ld体育中国官方网站办公厅本级本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度公用经费支出决算 493.75万元，与上年决算相比减少35.28万元，降幅6.67%，变动原因：按照党政机关过紧日子要求，严控公用经费开支，其中差旅费降幅明显，办公费、其他交通费用等增幅较小，机关运行经费支出总体比2023年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

ld体育中国官方网站办公厅本级2024年度政府采购支出总额 763.70万元，其中：政府采购货物支出 203.88万元，政府采购工程支出 0.00万元，政府采购服务支出 559.82万元。政府采购授予中小企业合同金额 535.14万元，占政府采购支出总额的70.07%，其中：授予小微企业合同金额521.14万元，占政府采购支出总额的68.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，工程采购支出0.00万元，不作占比分析，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.05%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，内蒙古自治区人民政府办公厅本级共有车辆 16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆，主要负责人用车 0辆，机要通信用车 1辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，离退休干部服务用车 0辆，其他用车 15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 5台（套）。

本单位车辆具体情况是：机要通信用车1辆，主要用于保障ld体育中国官方网站办公厅本级接收、交换文件及机要通信活动；其他用车15辆，为内蒙古自治区人民政府办公厅本级车辆资产账面数，车辆实物均在其他部门使用。根据使用年限和实际状况，上述车辆均已达到报废或报损处置状态，目前正在与相关部门沟通对接，积极收集佐证材料，后续按规定履行资产处置程序，做好资产处置工作，确保车辆资产账实相符。

单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套），与上年决算相比无变化。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区人民政府办公厅本级根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金2198.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

2024年，内蒙古自治区人民政府办公厅本级组织对“新媒体宣传专项业务补贴经费项目”、“政府会议费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出164.91万元，其中：“新媒体宣传专项业务补贴经费项目”预算支出123.93万元，“政府会议费”预算支出40.98万元，没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。其中，ld体育中国官方网站办公厅本级对“新媒体宣传专项业务补贴经费项目”、“政府会议费”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，通过实施“新媒体宣传专项业务补贴经费项目”，进一步弘扬主旋律，加大自治区重点工作宣传力度，传播正能量，对树立内蒙古形象产生较好社会影响；通过实施“政府会议费”项目，会议工作按照全年会议计划高质高效顺利完成，党中央、国务院和自治区党委、政府决策部署得到了落实，社会效益显著，参会单位满意度较高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区人民政府办公厅本级2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

 1.新媒体宣传专项业务补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为123.93万元，全年执行数为123.93万元，完成全年预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：紧扣自治区党委、政府的重大决策部署，大力宣传内蒙古厚重的文化底蕴、催人奋进的工作氛围、良好的营商环境，以小切口展现大视野，配套制作相关新媒体产品，大力宣传报道了内蒙古各领域的先进典型和成功案例。2024年全网各账号共发布各类新媒体产品超4400余条，总浏览量突破1700万次，社会影响力不断扩大，群众满意度持续提升。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在个别项目绩效目标设置不够细化的问题。

下一步改进措施：根据项目实施规划和年度工作计划，科学编制项目预算，以高度关联、重点突出、量化易评为指标设置原则，选用范围明确、标准清晰的绩效指标，不断提高绩效指标设置质量，同时加强绩效目标申报的审核工作。

2.政府会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.00分。全年预算数为40.98万元，全年执行数为40.98万元，完成全年预算数的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2024年，自治区政府组织召开二类会议25个，全年会议费支出40.98万元。所有会议支出严格执行ld体育中国官方网站规定的开支范围和支出标准，保障会议高质高效召开，确保党中央、国务院和自治区党委、政府的各项决策部署得到及时传达和高效落实。

发现的主要问题及原因：预算编制的科学性和合理性水平有待进一步提高，年度预算执行率偏低，会议计划的预见性与统筹管理水平仍需加强。

下一步改进措施：一是结合项目实施内容科学精准编制项目预算绩效目标。二是加强绩效目标全流程管理，强化绩效监控。三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

3.全区政府网站群应用平台维护费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为175.00万元，全年执行数为175.00万元，完成全年预算数的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2024年，全区政府网站群应用平台维护项目共运行维护全区140个站点，全年稿件发布量17.51万条，按月开展网站群安全监测工作，运维服务、安全保障服务、终端安全防护服务、《政府公报》管理系统优化、资源维护服务、同步软件防篡改、软件正版化、培训服务和异地容灾备份等工作均完成年度设定的绩效目标，保障了全区政府系统蒙古文网站群应用平台安全稳定运行，强化了网站群网络安全防护水平，优化了管理系统操作，网站群运维水平持续提升。

发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢，预算编制的科学化和精细化水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是加强和改进项目绩效管理工作，合理设置项目绩效指标，科学设置年度目标值；二是不断健全完善项目工作流程和项目管理内控制度；三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

4.政府办公保障经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.00分。全年预算数为654.15万元，全年执行数为654.15万元，完成全年预算数的100.00%。

项目绩效目标完成情况：2024年，ld体育中国官方网站办公厅全面落实党中央和国务院决策部署，优化职能职责和工作流程，不断提高政务服务效能，全力做好日常运转保障工作。通过实施“政府办公保障经费”项目，全年共开展线下培训4次，业务培训成效明显；办公设备购置合格率达100%，资金使用效益得到有效发挥；委托服务规范合理，委托业务履约合格率达100%；公务出行节俭高效，文稿印刷及时准确；持续推动法治政府建设，有效保障了厅机关的正常运转。

发现的主要问题及原因：一是存在个别指标设置与项目实施关联性不高，难以通过绩效指标的完成程度全面、清晰反映项目实施情况。二是预算执行率相对偏低，预算编制的科学性和合理性水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是制定科学合理的绩效指标体系，将绩效目标填报与预算编审有效融合，加强对预算绩效目标指标的合理性、规范性和逻辑性审核，为绩效管理提质增效夯实基础。二是加强预算执行管理，严格实施项目绩效监控和结果评价，压实预算执行主体责任，更好发挥财政资金使用效益。

5.草原英才专项资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，完成全年预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过实施“草原英才”项目先后引入3名高层次人才，其中硕士研究生2人、大学本科生1人，引进人才补贴于当年全额发放，年初设定绩效目标全部如期完成，人才效能持续增强，达到项目实施和预期ld体育中国官方网站效果。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是做实基础工作，结合人才引进ld体育中国官方网站目标和工作重点，将绩效目标填报与预算编审有效融合，科学合理制定绩效目标指标体系。二是强化预算保障，据实梳理人才引进资金结构，扎实做好专项资金预算编制和项目入库工作，切实保证引入人才项目资金安排合规有效。三是加强项目全流程绩效管理，强化绩效运行监控，实现项目进度、质量和效益的有机统一。

（三）单位项目绩效评价结果。以“政府会议费”为例，项目绩效评价综合得分为96.50分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本单位的《自治区人民政府办公厅政府会议费绩效评价报告（简版）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：郑帼婧           联系电话：0471-4865680 

第五部分 单位决算表

    见附件。